Filter
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
16/05/2012 FAO 20110004 Ľuboš Škombár LUSK
faktúra za servis automobilu		 431.20 EUR Ľuboš Škombár LUSK, Vasiľov 36, 02951 Vasiľov
02/04/2012 FAO 20110229 Komunálny odpad
faktura za KUKA nadoby 12/2011		 572.16 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
02/04/2012 FAO 2011066 Peter Šangala
faktura za zemne prace		 388.80 EUR Peter Šangala, Vasiľov 186, 02951 Vasiľov
02/04/2012 FAO 2011144 STAMAR
faktura za material		 109.38 EUR František Martvoň - STAMAR, Lán 647/49, 02952 Hruštín
02/04/2012 FAO 2011115 Obchod a výroba - Belobrad
faktura za kamenivo a dovoz		 108.394 EUR Obchod a výroba, Ing. Belobrad, Staničná ulica 340/7, 01861 Beluša
02/04/2012 FAO 110114 Ján Piták
faktura za autozeriav		 404.03 EUR Ján Piták, Slanická 470/21, 02901 Námestovo
02/04/2012 FAO 20110005 Ľuboš Škombár LUSK
faktura za opravu automobilu		 232.30 EUR Ľuboš Škombár LUSK, Vasiľov 36, 02951 Vasiľov
02/04/2012 FAO 06/2012 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
02/04/2012 FAO 11000050 KA & LO, spol. s r.o.
faktura za prepravu		 331.20 EUR KA & LO, spol. s r.o., Zapotok 320, 02942 Bobrov
02/04/2012 FAO 72/2011 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
02/04/2012 FAO 71/2011 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
02/04/2012 FAO 59/2011 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
02/04/2012 FAO 58/2011 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
20/03/2012 FAO 20120006 Komunálny odpad
faktura za KUKA nadoby 1/2012		 737.28 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
20/03/2012 FAO 20121973 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 1/2012		 807.18 EUR Technické služby mesta Námestovo, Miestneho Priemyslu 560, 02901 Námestovo
20/03/2012 FAO 0015275712 Orange 2/2012
faktúra za mobil. operátora		 60.12 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
20/03/2012 FAO 7132429 Konica Minolta
faktúra Konica Minolta 2/2012		 80 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
20/03/2012 FAO 6808954656 Komunálna poisťovňa
faktura za poistenie majetku		 143.05 EUR KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Horná 25, 97401 Banská Bystrica 1
20/03/2012 FAO 0015275712 Orange 1/2012
faktúra za mobil. operátora		 151.12 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
20/03/2012 FAO 6537215..... Kooperativa poisťovňa, a.s.
faktura za havarijne poistenie		 277.50 EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., Uhoľná 1, 01001 Žilina
20/03/2012 FAO 22012 Peter Jurky
faktura za udrzbu ciest		 2822.14 EUR Peter Jurky, Vasiľov 152, 02951 Lokca
20/03/2012 FAO 2212/2011/15 ADRINK - SLOVAKIA, s.r.o.
faktura za kancelarsky nabytok		 1000 EUR ADRINK - SLOVAKIA, s.r.o., Vasiľov 129, 02951 Lokca
09/03/2012 FAO 201205417 PETIT PRESS, a.s.
faktúra za týždenník My Oravské noviny		 75 EUR PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, 81464 Bratislava
09/03/2012 FAO CEN/2370/2011 Dexia banka Slovensko a.s.
faktúra za CP		 39.96 EUR Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
09/03/2012 FAO 2128019371 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
faktúra za predplatné		 21.19 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
09/03/2012 FAO 2012 Obec Lokca
faktúra za Mikuláša		 54.94 EUR OBEC Lokca, Lokca 3, 02951 Lokca
09/03/2012 FAO 191/2011 vykon BTS a technika PO
faktura za vykon BTS a technika PO 4.štvrtrok...		 60 EUR Štefan Kolenčík, Novoť 91, 02955 Novoť
09/03/2012 FAO 23303211 INPROST s.r.o.
faktúra za obec. noviny na r. 2012		 46.80 EUR INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1
09/03/2012 FAO 51102138 PYROTEAM GROUP s.r.o.
faktúra za kontrolu hydrantov a has. prístrojov		 64.54 EUR PYROTEAM GROUP s.r.o., Čáčov 292, 90501 Senica
09/03/2012 FAO 5190005327 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
faktúra za vodné a stočné		 388.41 EUR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín
09/03/2012 FAO OF/2012/178 Združenie obcí RVC
faktúra za publikácie		 21 EUR Združenie obcí RVC, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
09/03/2012 FAO 7110407389 Slovenský pozemkový fond
faktúra za nájom		 15 EUR Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 81715 Bratislava
09/03/2012 FAO 2011235 Obchod a výroba - Belobrad
faktúra za posypový materiál		 81 EUR Obchod a výroba, Ing. Belobrad, Staničná ulica 340/7, 01861 Beluša
09/03/2012 FAO 46/2011 František Fenik
faktúra za zemné práce		 225 EUR František Fenik, Klin 253, 02941 Klin
09/03/2012 FAO 3029006952 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
faktúra za stravné lístky		 767.18 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
09/03/2012 FAO 7127385 Konica Minolta
faktúra Konica Minolta vyúčtovanie k 12/2011		 24.90 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
09/03/2012 FAO 201112928 Zneškodnenie odpadov
faktúra za zneškodnenie odpadov 12/2011		 769.21 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
09/03/2012 FAO 7201385672 T-mobile 1/2012
faktúra za mobil. operátora		 215.11 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
09/03/2012 FAO 2011117 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
faktúra za školné členov OHZ		 140 EUR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36, 03601 Martin
09/03/2012 FAO 7126356 Konica Minolta
faktúra Konica Minolta 12/2011		 80 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
09/03/2012 FAO 314943 SAMNET - informačný systém samosprávy
faktúra za informač. systém		 32.86 EUR SAMNET - informačný systém samosprávy, Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce
09/03/2012 FAO 0015275712 Orange 12/2011
faktúra za mobil. operátora		 150.99 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
09/03/2012 FAO 717/2011 ZMOS
faktúra za členské		 119.1 EUR Združenie miest a obcí slovenska, Bezručova 9, 81109 Bratislava
09/03/2012 FAO 7200206842 T-mobile 12/2011
faktúra za mobil. operátora		 145.16 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
09/03/2012 FAO 7129833 Konica Minolta
faktúra Konica Minolta 1/2012		 80 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
09/03/2012 FAO 12/2012 Združenie REGIÓN TATRY
faktúra za členský príspevok		 80.10 EUR Združenie REGIÓN TATRY, Hradné námestie 30, 06001 Kežmarok
09/03/2012 FAO 20120030 Systémová podpora URBIS
faktúra za URBIS		 129.46 EUR MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica
09/03/2012 FAO 6807651178 Komunálna poisťovňa
faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu		 142.70 EUR KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Horná 25, 97401 Banská Bystrica 1
09/03/2012 FAO 12030006 EFN plus, s.r.o.
faktúra za toner		 17.90 EUR EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 02901 Námestovo
09/03/2012 FAO 4/2012 Asociacia primatorov a starostov
faktúra za členský príspevok		 6.64 EUR Asociácia primátorov a starostov, Tomášikova 32/A, 83000 Bratislava
09/03/2012 FAO 1 Združenie miest a obcí slovenska
faktúra za členské		 120.16 EUR Združenie obcí, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
09/03/2012 FAO 9734046575 T-com 12/2011
faktura za pevnu linku		 23.46 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
05/03/2012 FAO 2011040 Tlačiareň VK print
faktura za novorocne pozdravy		 138 EUR TLAČIAREŇ VK print, 204, 02951 Vasiľov
05/03/2012 FAO 20118752 Technické služby mesta Námestovo
faktura za zneskodnenie VOK		 578.65 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
05/03/2012 FAO 92011 Zemne práce
faktura za záchranné práce		 1500 EUR Pavol Pekarčík, Oravská Jasenica 402, 02964 Oravská Jasenica
05/03/2012 FAO 4511/00198.7 Povodnove prace
faktura za kamenivo k povodnovym zachranym pracam		 1252.45 EUR Poľnohospodárske družstvo, .,, 03471 Lurdova
05/03/2012 FAO 7112405595 T-mobile 11/2011
faktura za mobil. operatora		 206.69 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
05/03/2012 FAO 201111883 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 11/2011		 736.78 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
05/03/2012 FAO 20110203 Komunálny odpad
faktura za KUKA nadoby 11/2011		 552 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
05/03/2012 FAO 0015275712 Orange 11/2011
faktura za mobil. operatora		 61.19 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
05/03/2012 FAO 7733043746 T-com 11/2011
faktura za pevnu linku		 23.16 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
05/03/2012 FAO 7123941 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 11/2011		 80 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
05/03/2012 FAO 420111431 Vema
faktura za školenie		 78 EUR Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109 Bratislava
05/03/2012 FAO 10110579 Peter Jurík - LISA
faktura za webove sluzby		 27.88 EUR Peter Jurík - LISA, 390, 92506 Čierna Voda
05/03/2012 FAO 20110182 Komunálny odpad
faktura za KUKA nadoby 10/2011		 691.20 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
05/03/2012 FAO 062011 Peter Jurky
faktura za udrzbu ciest		 2290.38 EUR Peter Jurky, Vasiľov 152, 02951 Lokca
05/03/2012 FAO 201110842 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 10/2011		 1231.45 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
05/03/2012 FAO 20119801 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 9/2011		 852.41 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
05/03/2012 FAO 7111259873 T-mobile 10/2011
faktura za mobil. operatora		 153.88 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
05/03/2012 FAO 6732042206 T-com 10/2011
faktura za pevnu linku		 23.16 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
05/03/2012 FAO 2/2011 JP-Komplet s.r.o.
faktura za material		 6000 EUR JP-Komplet s.r.o., Mláka 29/1, 02901 Námestovo
05/03/2012 FAO 3019032576 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
faktura za stravne listky		 639.36 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
05/03/2012 FAO 5111001198 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
faktura OVS, a.s. odber: KD		 82.98 EUR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín
05/03/2012 FAO 5111001200 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
faktura OVS, a.s. odber: dom smutku		 29.04 EUR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín
05/03/2012 FAO 5111001202 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
faktura OVS, a.s. odber: Vasiľov		 24.19 EUR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín
05/03/2012 FAO 20110176 Komunálny odpad
faktura za KUKA nadoby 9/2011		 326.40 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
05/03/2012 FAO 0015275712 Orange 10/2011
faktura za mobil. operatora		 61.79 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
05/03/2012 FAO 140/2011 vykon BTS a technika PO
faktura za vykon BTS a technika PO 3.stvrtrok 2011		 60 EUR Štefan Kolenčík, Novoť 91, 02955 Novoť
05/03/2012 FAO 2009 Obec Lokca
faktura potravinova pomoc		 39.17 EUR OBEC Lokca, Lokca 3, 02951 Lokca 3
05/03/2012 FAO 20110142 JAFFA, s.r.o.
faktura za material		 62.04 EUR JAFFA, s.r.o., Slnečná 162/9, 02901 Námestovo
05/03/2012 FAO 7120478 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 10/2011		 80 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
05/03/2012 FAO 7117591 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 9/2011		 80 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
05/03/2012 FAO 20118761 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 8/2011		 500.55 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
05/03/2012 FAO 2811/2011/001 Kamenivo
faktura za kamenivo		 950 EUR ADRINK - SLOVAKIA, s.r.o., Vasiľov, 02951 Lokca
02/03/2012 FAO 7110101498 T-mobile 9/2011
faktura za mobil. operatora		 244.88 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
02/03/2012 FAO 7108953929 T-mobile 8/2011
faktura za mobil. operatora		 191.29 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
02/03/2012 FAO 0015275712 Orange 9/2011
faktura za mobil. operatora		 59.99 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
02/03/2012 FAO 1731039916 T-com 9/2011
faktura za pevnu linku		 25.09 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
02/03/2012 FAO 248/2011 3Wslovakia s.r.o.
faktura za licenciu na webovy portal		 83.65 EUR 3Wslovakia s.r.o., Pod hájom 1087/50, 01841 Dubnica nad Váhom
02/03/2012 FAO 14/8/2011 RS-SERVIS
faktura za zemne prace		 3120 EUR RS-SERVIS, Vasiľov 3, 02951 Vasiľov
02/03/2012 FAO 11109 Jackulík, s.r.o.
faktura za náradie		 47.73 EUR Jackulík, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 201, 02901 Námestovo
02/03/2012 FAO 2380070749 Lyreco
faktura za kancelarske potreby		 29.88 EUR Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 83106 Bratislava
02/03/2012 FAO 11030896 EFN plus, s.r.o.
faktura za opravu PC		 29.86 EUR EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 02901 Námestovo
02/03/2012 FAO 20110153 Komunálny odpad
faktura za KUKA nadoby 8/2011		 501.12 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
02/03/2012 FAO 89921817 PORADCA s.r.o.
zákonník práce		 10.30 EUR PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
02/03/2012 FAO 9730035597 T-com 8/2011
faktura za pevnu linku		 26.05 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
02/03/2012 FAO 41/2011 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
02/03/2012 FAO 49/2011 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
02/03/2012 FAO 35/2011 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
02/03/2012 FAO 24/2011 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
02/03/2012 FAO 160/2011 JTF partnership, s.r.o.
faktura za inventar do kuchyne		 210.46 EUR JTF partnership, s.r.o., Majerská 178/4, 02061 Lednické Rovné
02/03/2012 FAO 7115034 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 8/2011		 80 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
11/10/2011 FAO 201102 ŠK OLYMPIA
faktura za cestné panely		 1050.00 EUR ŠK OLYMPIA, Pri kostole 144, 02942 Bobrov
11/10/2011 FAO 20110138 Komunálny odpad
faktura za Kuka nádoby 7/2011		 335.04 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 20117723 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 7/2011		 303.58 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 7112159 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 7/2011		 80.00 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
11/10/2011 FAO 075/2011 vykon BTS a technika PO
faktura za vykon BTS a technika PO 2.stvrtrok 2011		 60.00 EUR Štefan Kolenčík, Novoť 91, 02955 Novoť
11/10/2011 FAO 07311 TERRA GRATA, n.o.
faktura za webovu stranku		 49.50 EUR TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica
11/10/2011 FAO 26/2011 Kablová televízia
faktura za opravu TKR		 23.40 EUR I.M. servis - elektronik, s.r.o., Medvedzie 164/46, 02744 Tvrdošín
11/10/2011 FAO 0015275712 Orange 8/2011
faktura za mobil. operatora Orange		 2.80 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
11/10/2011 FAO 20116677 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 6/2011		 509.82 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 20110100 Komunálny odpad
faktura za Kuka nádoby 6/2011		 341.76 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 2011210309 Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s.
faktura na licenciu do NIS SR		 120.00 EUR Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s., Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca
11/10/2011 FAO 3019024222 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
faktura za stravne listky 		625.87 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
11/10/2011 FAO 7107817593 T-mobile 7/2011
faktura za mobil. operatora T-mobile		 66.76 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
11/10/2011 FAO 7106690646 T-mobile 6/2011
faktura za mobil. operatora T-mobile		 61.10 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
11/10/2011 FAO 0729025751 T-com 7/2011
faktura za pevnu linku		 23.88 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
11/10/2011 FAO 20115635 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 5/2011		 693.14 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 0015275712 Orange 7/2011
faktura za mobil. operatora Orange		 65.75 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
11/10/2011 FAO 2380067302 Lyreco
faktura za kancelárske potreby		 55.44 EUR Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 83106 Bratislava
11/10/2011 FAO 7109272 Konica Minolta
vyučtovanie k 6/2011		 11.11 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
11/10/2011 FAO 4728018648 T-com 6/2011
faktura za pevnu linku		 25.92 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
11/10/2011 FAO 20139382 RAABE
verejny poriadok v obci		 41.30 EUR Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
11/10/2011 FAO 7105576740 T-mobile 5/2011
faktura za mobil. operatora T-mobile		 47.30 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
11/10/2011 FAO 0015275712 Orange 6/2011
faktura za mobil. operatora Orange		 60.59 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
11/10/2011 FAO 7108874 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 6/2011		 80.00 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
11/10/2011 FAO 2008 Obec Lokca
faktura za balicky na MDD		 73.50 EUR OBEC Lokca, 3, 02951 Lokca 3
11/10/2011 FAO 20110091 Komunálny odpad
faktura za Kuka nádoby 5/2011		 547.20 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 20110055 Komunálny odpad
faktura za Kuka nádoby 4/2011		 534.72 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 2111116286 SOZA
faktura za licenciu pouzivania hudobnych diel		 20.40 EUR Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2
11/10/2011 FAO 3019016977 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
faktura za stravne listky 		1346.81 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
11/10/2011 FAO 10/11 Ing. Vajzer Vladimír
projektova dokumentacia IBV SIHLA		 5000.00 EUR Ing. Vajzer Vladimír, E. Hroboňovej 1379/16, 02601 Dolný Kubín
11/10/2011 FAO 7104604 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 5/2011		 80.00 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
11/10/2011 FAO 7104477370 T-mobile 4/2011
faktura za mobil. operatora T-mobile		 61.72 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
11/10/2011 FAO 0015275712 Orange 5/2011
faktura za mobil. operatora Orange		 36.86 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
11/10/2011 FAO 5570005577 IVES Košice
faktura za sluzby		 83.65 EUR IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice
11/10/2011 FAO 720110892 Vema
faktura za poskytnutie prava pouzivat aktualnu...		 193.20 EUR Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109 Bratislava
11/10/2011 FAO 2011/05 Obchodná činnosť
faktura zemne prace		 216.00 EUR Jozef Bulvasňák, Novoť 654, 02955 Novoť
11/10/2011 FAO 2011/23 AUTOSERVIS
faktura za opravu obec. automobilu		 702.75 EUR AUTOSERVIS - Škombár Štefan, Vasiľov 61, 02951 Vasiľov
11/10/2011 FAO 20114597 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 4/2011		 533.05 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 2011040 STAMAR
faktura za material		 202.93 EUR František Martvoň - STAMAR, Lán 647/49, 02952 Hruštín
11/10/2011 FAO 23/2011 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200.00 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 13/2011 Mgr. Ivan Klempai
faktura za sluzby		 200.00 EUR Mgr. Ivan Klempai, Vavrečka 179, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 21510308 Pyrokomplex
faktura za material		 305.66 EUR PYROKOMPLEX s.r.o., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo
11/10/2011 FAO 5111000152 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
faktura OVS, a.s.		 107.86 EUR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín
11/10/2011 FAO 5180000285 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
faktura OVS, a.s.		 64.31 EUR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín
11/10/2011 FAO 5111000168 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
faktura OVS, a.s.		 19.15 EUR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín
19/07/2011 FAO 210010342 IMECON
faktura za Container		 4056.00 EUR IMECON s.r.o., Podkopná Lhota 37, 76318 Trnava
19/07/2011 FAO 7725983096 T-com 4/2011
faktura za pevnu linku		 23.16 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
19/07/2011 FAO 1100065 Technické služby
faktura za zametanie miestnych komunikácií		 237.12 EUR Technické služby s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 02601 Dolný Kubín
19/07/2011 FAO 2011083 Ing. Belobrad
faktura za kamenivo		 203.83 EUR Obchod a výroba, Ing. Belobrad, Staničná ulica 340/7, 01861 Beluša
19/07/2011 FAO 102011 Kablová televízia
faktura za opravu TKR		 127.08 EUR I.M. servis - elektronik, s.r.o., Medvedzie 164/46, 02744 Tvrdošín
19/07/2011 FAO 7102603 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 4/2011		 80.00 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
19/07/2011 FAO OF2011026 INFOCOM
faktura za vytvorenie stranky zverejnovania...		 69.00 EUR Ing. Erika Kusyová - INFOCOM, Rudolfa Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen
19/07/2011 FAO 5119788342 Orange 4/2011
faktura za mobil. operatora Orange		 60.95 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
19/07/2011 FAO 101140076 XD VISION
faktura za opravu modulátora		 48.78 EUR XD VISION, s.r.o., Matúškova 7, 02601 Dolný Kubín
19/07/2011 FAO 20113559 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 3/2011		 564.52 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
19/07/2011 FAO 2380061468 Lyreco
faktura za kancelárske potreby a prislusenstvo		 219.04 EUR Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 83106 Bratislava
19/07/2011 FAO 0272011 vykon BTS a technika PO
faktura za vykon BTS a technika PO 1.stvrtrok 2011		 60.00 EUR Štefan Kolenčík, Novoť 91, 02955 Novoť
19/07/2011 FAO 7103389259 T-mobile 3/2011
faktura za mobil. operatora T-mobile		 46.56 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
19/07/2011 FAO 992011 Anton Briš
faktura za kanc. potreby		 29.00 EUR Anton Briš, Brišovka 1094, 02957 Oravská Lesná
19/07/2011 FAO 7100925 Konica Minolta
vyučtovanie k 3/2011		 17.46 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
19/07/2011 FAO 1724969653 T-com 3/2011
faktura za pevnu linku		 24.60 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
15/07/2011 FAO 20110047 Komunálny odpad
faktura za Kuka nádoby 3/2011		 543.36 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
15/07/2011 FAO 20110032 Komunálny odpad
faktura za Kuka nádoby 2/2011		 530.88 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
15/07/2011 FAO 20112523 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 2/2011		 538.12 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
15/07/2011 FAO 20111487 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 1/2011		 753.37 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
15/07/2011 FAO 20110008 Komunálny odpad
faktura za Kuka nádoby 1/2011		 665.28 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
15/07/2011 FAO 920110061 Vema
faktura za konzultácie, kontrola dát. prostredia		 132.00 EUR Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109 Bratislava
15/07/2011 FAO 2011089 Dávid Vorčák
faktura za tonery a PC prislusenstvo		 80.93 EUR Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, 02947 Oravská Polhora
15/07/2011 FAO 741004791 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 3/2011		 80.00 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
15/07/2011 FAO 0015275712 Orange 3/2011
faktura za mobil. operatora Orange		 59.99 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
15/07/2011 FAO 81100584 DATATRADE
faktura za program Obce. info		 48.00 EUR DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce
15/07/2011 FAO 7102311174 T-mobile 2/2011
faktura za mobil. operatora T-mobile		 43.16 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
15/07/2011 FAO 314943 SAMNET - informačný systém samosprávy
faktura za zasielanie informácií o dotáciach a...		 32.86 EUR SAMNET - informačný systém samosprávy, Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce
15/07/2011 FAO 4723954893 T-com 2/2011
faktura za pevnu linku		 11.46 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
15/07/2011 FAO 11101050 Eurogreen
faktura za výkony a dodávky na fut. ihrisku		 5000.00 EUR EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.o., Pri Sypke 56, 95117 Cabaj - Capor
15/07/2011 FAO 2010157 Obchod a výroba
faktura za kamenivo		 1017.24 EUR Obchod a výroba, Ing. Belobrad, Staničná ulica 340/7, 01861 Beluša
14/07/2011 FAO 82010 Zemne práce
faktura za zemne práce 		743.75 EUR Stanislav Hnojčík, Vasiľov 30, 02951 Lokca
14/07/2011 FAO 100127 Sportovy areal
faktura za prace autozeriavom		 466.84 EUR Ján Piták, Slanická 470/21, 02901 Námestovo
14/07/2011 FAO 10F0900180 MBM - BETKAM
faktura za vybračný valec		 432.86 EUR MBM - BETKAM, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 02901 Námestovo
14/07/2011 FAO 201068 AUTOSERVIS
faktura za opravu obec. automobilu		 367.59 EUR AUTOSERVIS - Škombár Štefan, Vasiľov 61, 02951 Lokca
14/07/2011 FAO 100119 Sportovy areal
faktura za práce autožeriavom		 244.63 EUR Ján Piták, Slanická 470/21, 02901 Námestovo
14/07/2011 FAO 112010 Sportovy areal
práce na sportovom areali		 166.84 EUR Pavol Pekarčík, Oravská Jasenica 402, 02964 Oravská Jasenica
14/07/2011 FAO 1542010 Sportovy areal
faktura za prace zeriavom a za prevoz materialu		 384.86 EUR SDaM, s.r.o., Miestneho priemyslu 572, 02901 Námestovo
14/07/2011 FAO 4510003633 Sportovy areal
faktura za material		 319.18 EUR Poľnohospodárske družstvo, ., 03471 Ludrova
14/07/2011 FAO 461000874 Sportovy areal
faktura za material		 294.17 EUR Poľnohospodárske družstvo , ., 03471 Ludrova
14/07/2011 FAO 10100001 Kangas
faktura za vertikálne žalúzie		 1460.73 EUR KANGAS, s.r.o., Novoť 1084, 02955 Novoť
14/07/2011 FAO 2010126 STAMAR
faktura za material		 536.51 EUR František Martvoň - STAMAR, Lán 647/49, 02952 Hruštín
14/07/2011 FAO 201036 Sportovy areal
faktura za práce na JCB		 2211.50 EUR Dušan Klobučník, Lokca 139, 02951 Lokca
14/07/2011 FAO 10000034 JSK AUTODOPRAVA
faktura za material na sportovy areal		 1280.20 EUR Jozef Sroka - JSK AUTODOPRAVA, Klin 166, 02941 Klin
14/07/2011 FAO 1001014 PLASTIK
faktura za material		 1081.44 EUR PLASTIK spol. s r.o., Ťapešovo 167, 02951 Lokca
14/07/2011 FAO 20510740 Pyrokomplex
faktura za material		 314.64 EUR PYROKOMPLEX s.r.o., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo
14/07/2011 FAO 741004353 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 2/2011		 80.00 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
14/07/2011 FAO 2110037823 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2011
faktura za predplatné na rok 2011		 53.22 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1
14/07/2011 FAO 7101254524 T-mobile 1/2011
faktura za mob. operatora T-mobile		 104.26 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
14/07/2011 FAO 0015275712 Orange 2/2011
faktura za mob. operatora Orange		 68.63 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
14/07/2011 FAO 8722937532 T-com 1/2011
faktura za pevnu linku		 38.02 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
14/07/2011 FAO 741003867 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 1/2011		 80.00 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
14/07/2011 FAO 201037 Športový areál
práce prevedené na úprave ihriska		 1438.60 EUR Dušan Klobučník, Lokca 139, 02951 Lokca
14/07/2011 FAO 201012450 Zneškodnenie odpadov
faktura za zneskodnenie odpadov 12/2010		 416.18 EUR Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo
14/07/2011 FAO 20110030 Systémová podpora URBIS
faktura za URBIS		 129.46 EUR MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica
14/07/2011 FAO 0015275712 Orange 1/2011
faktura za Orange		 60.61 EUR Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
14/07/2011 FAO 7100198547 T-mobile 12/2010
faktura za T-mobile		 34.00 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
14/07/2011 FAO 20100237 Komunálny odpad
faktura za Kuka nadoby 12/2010		 525.50 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
14/07/2011 FAO 822010 Oprava verejneho osvetlenia
faktura za opravu verejneho osvetlenia		 97.90 EUR Ján Kotúľ - oprava elektrospotrebičov, prevíjanie , Vasiľov 193, 02951 Lokca
14/07/2011 FAO 741003683 Konica Minolta
faktura Konica Minolta 12/2010		 43.29 EUR Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
14/07/2011 FAO 24032010 Dexia banka
faktura za vedenie Dexia uctu za rok 2010		 39.50 EUR Dexia banka Slovensko a.s., Hohžova 11, 01011 Žilina
14/07/2011 FAO 6721825991 T-com 12/2010
faktura za pevnu linku		 37.07 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
14/07/2011 FAO 1742010 vykon BTS a technika PO
faktura za vykon BTS a technika PO 4.stvrtrok 2010		 60.00 EUR Štefan Kolenčík, Novoť 91, 02955 Novoť
14/07/2011 FAO 20100218 Komunálny odpad
faktura za Kuka nadoby 11/2010		 694.01 EUR Marián Murín, Hviezdoslavova 52/10, 02901 Námestovo
14/07/2011 FAO 2011088 Notebook HP Pavilion dv6
faktura za netebook		 580.00 EUR Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, 02947 Oravská Polhora
14/07/2011 FAO 2011028 Čierne uhlie
faktura za cierne uhlie		 179.88 EUR Obchod a výroba, Ing. Belobrad, Staničná ulica 340/7, 01861 Beluša
14/07/2011 FAO 2011098 Uzavierka roku 2010
faktura za UR 2010		 93.83 EUR Andrej Mičica, Zástranie 211, 01003 Žilina
14/07/2011 FAO 2011007 Vyhotovenie geometrickeho planu
faktura za GP		 273.00 EUR Jaroslav Martvoň - Geoplán, Obrancov mieru 12, 02601 Dolný Kubín